SLA Dilanggar
3
Eskalasi dibutuhkan
Menunggu Keputusan
4
Menunggu approver
Dalam Review
3
Asesmen berjalan
Disetujui YTD
84
Rata-rata 4.2 hari
Tipe workflow
Akuisisi
32
Disetujui YTD
3 pending · IDR 25.8T
Perpanjangan
41
Disetujui YTD
5 pending · HGU & HGB
Pelepasan
8
Disetujui YTD
1 pending · IDR 3.2T
Transfer
3
Disetujui YTD
1 pending · Cement BU
Antrian approval — item aktif
| ID | Permintaan | Aset | BU | Tipe | Diajukan | Deadline SLA | Sisa Hari | Status | Approver | Nilai (IDR M) |
|---|
Alur tahapan approval
1
Pengajuan
Kustodian BU mengajukan via portal AMS
2
Review Manajer BU
Validasi teknis & finansial · SLA: 2 hari kerja
3
Asesmen Legal
Dir. Legal: kepatuhan & risiko · SLA: 3 hari kerja
4
Kliring Keuangan
CFO / Dir. Keuangan · SLA: 2 hari kerja
5
Persetujuan Eksekutif
Dir. Utama keputusan akhir · SLA: 3 hari kerja
Selesai & Dicatat
Registry aset diperbarui · Dokumen diarsipkan
Volume approval per tipe — YTD
Ringkasan kinerja
Total approval YTD84
Rata-rata waktu proses4.2 hari
Tingkat kepatuhan SLA96.4%
Ditolak / Dikembalikan7
SLA dilanggar YTD3